Guide pour payer les impôts de votre petite entreprise en ligne

Il n'est jamais trop tôt pour se préparer à l'arrivée de la saison des impôts, mais il n'y a pas besoin de tas de paperasse ou du sentiment de terreur qui l'accompagne. Il est facile de produire vos déclarations de revenus en ligne grâce aux outils en ligne de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Vos informations seront traitées de manière sûre et pratique, éliminant ainsi les formalités administratives inutiles en cours de route.

Voici toutes les informations dont vous avez besoin pour créer votre entreprise en ligne avec l'ARC.

Q: Quels sont les avantages du passage aux services en ligne?

R: Les services en ligne de l'Agence du revenu du Canada (ARC) permettent de traiter plus rapidement et plus facilement vos impôts d'entreprise tout en garantissant la sécurité de vos renseignements. Vous, votre employé ou votre représentant pouvez déposer, payer et accéder à des informations détaillées sur vos comptes fiscaux - le tout en ligne, à portée de main.

L'ARC offre de nombreux services en ligne:

  • Pour les entreprises - produire une déclaration, effectuer un paiement électronique, enregistrer une entreprise, obtenir des renseignements, faire une demande en ligne, calculer les retenues sur la paie, télécharger ou commander des formulaires et des publications, vous inscrire pour recevoir et gérer en ligne et plus encore.
  • Pour les préparateurs de déclarations de revenus - produire une déclaration ou effectuer un paiement pour un client particulier ou professionnel, soumettre des demandes d'autorisation commerciale, obtenir des informations, s'abonner à une liste de diffusion électronique, télécharger ou commander des formulaires et des publications, s'inscrire pour recevoir et gérer du courrier en ligne, etc.
  • Pour les organismes de bienfaisance et les donateurs - rechercher un crédit d'impôt enregistré pour dons de bienfaisance; changer l'adresse d'un organisme de bienfaisance, et plus encore.

L'ARC améliore constamment ses services numériques pour rendre les affaires aussi faciles que possible.

Q: Quelles taxes puis-je payer en utilisant les services électroniques?

R: Vous pouvez payer la plupart de vos impôts en utilisant les services électroniques. Effectuer et transférer vos paiements de taxes par voie électronique est sécurisé, facile et rapide. Vous pouvez effectuer un paiement en utilisant les services bancaires en ligne de votre institution financière, ou vous pouvez utiliser les Mon paiement.

Voici des exemples de certaines des taxes qui peuvent être payées à l'aide des services électroniques:

  • TPS / TVH (RT)
    • Paiement au dépôt
    • Intérimaire
    • Montant dû
    • Solde dû
  • Retenues à la source sur la paie (RP)
    • Remise régulière
    • Remise trimestrielle
    • Remise accélérée du seuil 1
    • Remise accélérée du seuil 2
    • Solde dû au versement
    • Arriérés / pénalité / versement d'intérêts
    • Examen des gains ouvrant droit à pension et assurables (PIER)
  • Impôt sur le revenu des sociétés (T2) (RC)
    • Paiement au dépôt
    • Intérimaire
    • Montant dû
    • Solde dû
  • Particuliers (T1)
    • Impôts dus par les propriétaires uniques

Pour plus d'informations sur les modes de paiement, rendez-vous sur www.arc.gc.ca/paiements

Q: Existe-t-il des outils spécialement destinés aux propriétaires de petites entreprises?

A: Mon compte d'entreprise est un portail en ligne sécurisé qui permet aux entreprises de toutes tailles d'interagir électroniquement avec l'ARC sur divers comptes d'entreprise, y compris la TPS / TVH, la masse salariale, l'impôt sur le revenu des sociétés, les taxes d'accise, les droits d'accise et plus encore. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.arc.gc.ca/mondossierentreprise

La solution Application de rappels d'impôt pour les entreprises de l'ARC est un outil recommandé pour les petites et moyennes entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel de 20 millions de dollars ou moins et moins de 500 employés. L'application a été créée sur la base de consultations avec des petites et moyennes entreprises et permet aux utilisateurs professionnels de créer des rappels et des alertes personnalisés pour les principales dates d'échéance liées aux acomptes provisionnels, aux déclarations de revenus et aux envois de fonds.

L'application Rappel de l'impôt des entreprises peut être utilisée pour saisir des dates importantes et vous envoyer des rappels contextuels et / ou de calendrier pour les dates d'échéance de l'impôt des entreprises de l'ARC pour les éléments suivants:

  • versements:
    • impôt sur le revenu des particuliers
    • impôt sur le revenu des sociétés
    • taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (TPS / TVH)
  • Retours:
    • Déclaration de TPS / TVH
    • Déclaration de revenus des sociétés T2
    • Déclaration de renseignements T4
    • Déclaration de renseignements des sociétés de personnes T5013
    • déclaration de revenus et de prestations
  • envois de fonds:
    • paie
    • TPS / TVH

La solution ARC BizApp est une application Web mobile fournie par l'ARC pour les petites entreprises. L'application fournit un accès rapide, facile et sécurisé aux informations fréquemment utilisées.

Avec CRA BizApp, vous pouvez accéder aux comptes suivants:

  • impôt sur le revenu des sociétés
  • paie
  • accise
  • taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée (TPS / TVH), mais pas les comptes administrés par Revenu Québec

Vous pouvez consulter et payer vos soldes impayés, consulter les opérations de compte, voir vos déclarations de TPS / TVH prévues et voir l'état des déclarations de TPS / TVH et des déclarations de revenus des sociétés produites.

Q: Ces outils faciliteront-ils la production des déclarations de revenus?

R: Oui, le dépôt en ligne offre les avantages suivants:

  • Commodité - fichier au bureau ou à domicile - le service de dépôt par Internet des sociétés est disponible 21 heures par jour, du lundi au samedi, et 20 heures le dimanche. Pour plus d'informations, consultez Heures de service.
  • Les frais de livraison traditionnels et les retards sont éliminés grâce au dépôt en ligne.
  • Accusé de réception immédiat du dépôt - plus besoin de deviner si votre déclaration a été reçue.
  • Développement durable - réduit la consommation de papier et les exigences de stockage.

Q: Les services en ligne réduiront-ils la quantité de paperasse à remplir?

R: Il y a de nombreux avantages à s'inscrire à Mon dossier d'entreprise (MyBA) ou à Représenter un client (RAC) qui devraient entraîner une diminution de la paperasse requise pour la plupart des petites et moyennes entreprises. Par exemple, les services en ligne fournissent un enregistrement immédiat des transactions, ce qui réduit la nécessité de créer et de conserver des fichiers papier. Les documents peuvent être envoyés à l'ARC par voie électronique, éliminant ainsi le besoin d'imprimer et de poster des formulaires pour appuyer les déclarations produites par l'entreprise. Une fois que les entreprises et leurs représentants s'inscriront pour accéder à la suite d'offres de services électroniques dans les portails, ils trouveront de nombreux services pratiques et conviviaux qui réduiront la paperasserie liée au respect des obligations fiscales.

Q: Les services en ligne seront-ils plus rapides?

R: Le dépôt en ligne élimine le temps d'expédition et les frais de port. Les services en ligne sont pratiques, car vous pouvez déposer des documents au bureau ou à domicile - le service de dépôt par Internet des sociétés est disponible 21 heures par jour, du lundi au samedi et 20 heures le dimanche.

L'objectif de l'ARC est d'émettre un avis de cotisation dans les six semaines suivant la réception de la déclaration de revenus numérique des sociétés et dans les seize semaines suivant la réception de la déclaration de revenus des sociétés papier. Objectif: L'ARC vise à respecter cette norme 95% du temps.

TPS / TVH: L'objectif est de délivrer un avis de cotisation, s'il y a lieu, dans les quatre semaines suivant la réception de la déclaration de TPS / TVH numérique et dans les huit semaines suivant la réception de la déclaration de TPS / TVH sur papier. Objectif: L'ARC vise à respecter cette norme 95% du temps.

Un avis de cotisation ne sera pas envoyé s'il n'y a pas de solde ou de crédit dû.

Q: Un représentant peut-il déposer vos impôts à l'aide des services électroniques?

R: Oui, Représenter un client est un portail qui permet aux représentants d'interagir en ligne en toute sécurité avec l'ARC au nom de leurs clients particuliers et commerciaux. Les représentants se connectent via Représenter un client pour accéder aux services disponibles pour les particuliers (dans Mon compte) et les entreprises (dans Mon dossier d'entreprise). La liste des services auxquels les représentants peuvent accéder en ligne au nom d'une entreprise varie en fonction du niveau d'autorisations que l'entreprise a approuvé. Un représentant qui interagit au nom d'une entreprise et qui a une autorisation de niveau 3 peut: produire une déclaration, gérer le dépôt direct, gérer le courrier en ligne, et bien plus encore.

Q: Que pouvez-vous faire en ligne?

R: L'ARC offre de nombreux services en ligne - Les propriétaires d'entreprise (y compris les associés, les administrateurs et les dirigeants) peuvent accéder en ligne à leurs comptes de TPS / TVH, de paie, d'impôt sur le revenu des sociétés, de taxes d'accise, de droits d'accise et d'autres prélèvements. Les entreprises peuvent également produire une déclaration, effectuer un paiement, enregistrer une entreprise, obtenir des renseignements, faire une demande en ligne, calculer des retenues sur la paie, effectuer un paiement électronique, télécharger ou commander des formulaires et des publications, s'inscrire pour recevoir et gérer le courrier en ligne, et Suite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.arc.gc.ca/mondossierentreprise.

Les services en ligne supplémentaires prévus pour les versions futures incluent l'extension du service MyBA Submit Documents pour inclure les demandes de recherche de paiement, grâce auxquelles les entreprises peuvent scanner et soumettre des documents via MyBA pour démontrer que le paiement a été effectué en cas de litige.

À compter de mai 2018, des modifications seront apportées au RC59 pour permettre aux représentants qui utilisent le logiciel T2 TED de transmettre également leurs demandes d'autorisation d'entreprise à l'ARC sans avoir à soumettre de pièces justificatives, à moins que cela ne soit demandé.

L'objectif de l'ARC est de traiter ces demandes dans les 24 heures suivant leur réception de la part de déclarants T2 certifiés, 99% du temps.

Q: Pouvez-vous toujours appeler l'Agence du revenu du Canada?

R: Oui, vous pouvez appeler le 1-800-959-5525 et parler à un agent de l'ARC, ou vous pouvez également appeler le Service téléphonique d'information fiscale (TIPS) au 1-800-267-6999.

Q: Pouvez-vous toujours produire vos déclarations de revenus en utilisant des formulaires papier?

R: Oui, cependant, les services en ligne de l'ARC permettent de traiter plus rapidement et plus facilement les questions fiscales de votre entreprise. Vous, votre employé ou votre représentant pouvez déposer, payer et accéder à des informations détaillées sur vos comptes fiscaux - le tout en ligne, à portée de main. Gagnez du temps - allez en ligne!

Pour en savoir plus sur les nouvelles améliorations de service et sur la façon dont l'ARC s'engage à mieux vous servir, allez à canada.ca/arc-mieux-vous-servir.

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Quel que soit le stade de l'entreprise ou le problème auquel vous êtes confronté, Small Business BC offre une gamme de séminaires et séances consultatives individuelles pour convenir à toute entreprise.

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